00:10:00
问题已解决
老师，请问做了暂估收入，没有开票，需要交暂估收入增值税吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
哦对的是的，需要交增值税。
2021 12/06 12:45
84784973 
2021 12/06 12:47
这个增值税率是怎样的？
郭老师 
2021 12/06 12:48
你好，一般纳税人还是小规模销售的是什么？
84784973
2021 12/06 12:49
是一般纳税人，但是没有发票怎么交税呢
郭老师
2021 12/06 12:49
你计算抵扣的，你是是13%的税率，收到的钱除以1.13*13%
84784973
2021 12/06 13:04
老师，如果收入暂估的这月，我的进项票也没有收到，就无法抵减我的增值税了?那我这个月多交的这部分增值税是不是很损失？
郭老师
2021 12/06 13:05
你好，对的是的是一个损失。
84784973
2021 12/06 13:55
那这样的话，以后如果收不到进项票，可以不做收入暂估吗？按照实际开票来做账和缴纳增值税
郭老师
2021 12/06 13:57
不是建筑，不是租赁行业的，可以的。
84784973
2021 12/06 14:02
老师，这个月多交的增值税可以作为留抵税费冲抵以后的增值税吗？
郭老师
2021 12/06 14:04
可以的，可以留着以后抵扣。
84784973
2021 12/06 14:19
老师，那么交的这部分暂估收入增值税增值税可以体现在利润表里的“税金及附加”中吗
郭老师
2021 12/06 14:21
不会的，他在应交税费里面，或者是其他流动资产资产负债表里面。
阅读 2125
描述你的问题，直接向老师提问
497
意见反馈
