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老师，您好，增值税申报表附表二，进项税额转出中，从简易计税方法征税项目以后的项目，能给我讲讲是什么意思吗
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简易计税对应的进项，他不允许抵扣增值税，所以你之前认证了，现在需要做进项转出。
2021 12/06 13:28
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2021 12/06 13:36
老师，我是说下面的几项，什么情况需要填写
郭老师 
2021 12/06 13:40
老师十八兰这个是免抵退也就是你是生产企业你的内部分进项不允许抵扣增值税的比如你的退税率是百分之十你的进项税率是百分之十三这一部分不允许抵扣的需要做进项转出
十九行是之前抵扣了增值税但是现在纳税检查需要你们转进项转出比如失控发票
郭老师
2021 12/06 13:40
20行，对方给你开了专票，你认证了，你给对方开了红字信息表，需要退货。
郭老师
2021 12/06 13:41
21行，这个是留底抵扣之前没缴纳的增值税
十月份欠着1000的增值税，这个月有进项留底1000
就可以用这个1000抵扣之前欠款
郭老师
2021 12/06 13:41
22行上期留抵退税，就是你符合增量留底。
税款给你退回来了
郭老师
2021 12/06 13:42
其他的就是他的明细没有的都在这里面。你单位进项比较多，你不想抵扣了，这部分增值税可以在其他里面填写。
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