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我们给对方开出的专票，对方冲红，我们这边需要怎么做？
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你好，当时的分录是怎么做的？你做了进项吗？
2021 12/06 13:46
84784970 
2021 12/06 13:58
我们给对方开的，我们肯定做的销项啊
郭老师 
2021 12/06 13:59
借、应收账款负数
贷、主营业务收入负数、
应交税费负数。
郭老师
2021 12/06 14:00
不开蓝子发票，你之前的成本也需要红冲之前的分录不变，金额是负数。
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