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老师，3月份暂估的成本，不能冲主营业务成本，因为有负数，如果冲应付账款 —暂估，摘要怎么写？
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您好
摘要可以写冲销某月某号暂估凭证
2021 12/06 14:34
84784997 
2021 12/06 14:37
好的谢谢老师
bamboo老师 
2021 12/06 14:44
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
84784997
2021 12/06 14:46
老师，假如11月份要交300元的增值税，其中有280元的税盘服务费减免，分录怎么做？
bamboo老师
2021 12/06 14:47
借：应交税费-应交增值税-减免税额 280
借：管理费用-办公费 -280
借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 20
贷：应交税费-未交增值税 20
84784997
2021 12/06 14:57
老师这样科目明细应交税费—应交增值税—减免税就有280元的余额对吗
bamboo老师
2021 12/06 14:57
年末的时候要跟销项税额 进项税额一起结平
84784997
2021 12/06 14:59
结平的分录怎么做？
bamboo老师
2021 12/06 15:01
借：应交税费-应交增值税-销免税额
贷：应交税费-应交增值税-减免税额
贷：应交税费-应交增值税-进项税额
贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税等
84784997
2021 12/06 15:05
老师，最后一笔没看明白
84784997
2021 12/06 15:05
能带上数字吗
bamboo老师
2021 12/06 15:06
就是把单位的销项 进项 减免税之类的年末余额都填上啊
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