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问题已解决
收到一张供应商开具的红字发票，我们上月已认证做账，针对这个红字发票怎么入账
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
对上月做账分录进行红字冲销就可以了。
2021 12/06 15:45
84784966 
2021 12/06 15:46
进项税做负数 还是进项税额转出
美橙老师 
2021 12/06 15:51
根据《增值税一般纳税人纳税申报办法》，纳税人开具发票和取得抵扣凭证的情况不仅在申报表中反映，而且数据要与抄报税、抵扣信息采集等金税信息完全一致，即已认证的增值税发票又被作废时，必须通过红冲增值税发票来解决。进项税额转出虽然也会得出同样的增值税留抵金额，但进项税额是错误的。
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