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问题已解决
老师，上个月给客户开了增值税发票，他说错了，那我这个月给他再开一张，问题是我这个月已抵扣了，那我作帐咋办
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同学你好
你开给客户的是普票还是专票
2021 12/06 16:01
84784952 
2021 12/06 16:05
专票，这个月还的开一张票他，这梓的话，我作凭证的话用负数表示吗？可是又抵扣了呀
朴老师 
2021 12/06 16:11
同学你好
对的
用负数
这个冲减蓝字发票了
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