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老师，本期销项税额10万，但是进项勾选了11万，打算交9万税额，就多勾选2万，在申报表本期进项税额明细时，在本期认证相符且本期申报抵扣栏是填11万还是9万了
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按照你发票平台上勾选确认的11万填写。
2021 12/06 17:07
84785030 
2021 12/06 17:09
然后在本期认证相符且本期未申报抵扣栏，填2万吗
林木老师 
2021 12/06 17:10
不是，你根据你发票平台上的数据填写，发票平台上不是有个汇总数吗？
84785030
2021 12/06 17:11
发票认证了11万，那多余不抵扣的2万在哪体现出来了
林木老师
2021 12/06 17:12
你已经勾选确认就全额填写11万，那个不抵扣就不允许勾选，你勾选了不抵扣那是不行的。
84785030
2021 12/06 17:17
就是进项减销项多勾选的，不能转出来下个月抵扣的吗
林木老师
2021 12/06 17:18
不可以，所以你要撤销你的认证，不要勾选那2万。
84785030
2021 12/06 17:24
那 本期认证相符且本期未申报抵扣 栏是指的什么意思了
林木老师
2021 12/06 17:25
就是你认证抵扣了，在发票平台上不是有个统计汇总吗？就是那个数据。
84785030
2021 12/06 17:30
这个申报表表2，本期进项税额明细，红线这一栏是什么意思
林木老师
2021 12/06 17:41
这个基本上不填，现在都是统一填写认证抵扣。你即使填了也通不过的。
84785030
2021 12/06 18:10
那就要撤销了，少认证点哇
林木老师
2021 12/06 18:15
是的，你可以撤销没有必要认证那么多的。
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