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问题已解决
老师，您好，请问预防账款以前是用于油卡充值的，公司已经很久没有业务了，打算注销，但是预付账款的借方挂有1700要怎么冲平呢？已经不可能拿回油票冲的了。
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你好 收不回来的记坏账
2021 12/06 17:28
84784991 
2021 12/06 17:35
那是做2笔分录，1笔计提，1笔确认吗
84784991
2021 12/06 17:52
老师，还有，应交税费贷方挂有数，但是我们实际没有欠缴税款，这个要怎么平账？
玲老师 
2021 12/06 17:52
计提坏账
借资产减值损失贷坏账准备。
转转销坏账，
借坏账准备贷。预付账款。
玲老师
2021 12/06 17:53
您好
税款缴纳上就平了。
84784991
2021 12/06 17:54
可是不欠税款哦
84784991
2021 12/06 17:59
老师实际不欠税款，没有需要缴纳的，但是账上不平
玲老师
2021 12/06 18:13
那为什么贷方有余额呢
84784991
2021 12/06 18:15
可能账做错了，但是不知道改怎么查
玲老师
2021 12/06 18:23
要找到原因再填写，不然有做假账风险
84784991
2021 12/06 18:25
怎样有效查更快呢
玲老师
2021 12/06 18:36
看这个科目明细账能找到原因
84784991
2021 12/06 19:29
好的，谢谢
玲老师
2021 12/06 19:57
不客气，问题解决请好评
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