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问题已解决
老师，如果我们有报关单上有一项配件烦说明书是不能退税的，在申报增值税的时候，我应该怎么做？上个月出口退税科说我们这个不能退，要做进项税额转出，我在这个月初打算做这份报关单的退税
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你是生产线企业还是外贸型企业？
2021 12/06 18:16
84784975 
2021 12/06 18:23
生产型，制造业
林木老师 
2021 12/06 18:41
那你就把对应的进项税做进项税额转出就可以了。
林木老师
2021 12/06 18:41
把纳税申报表给退税科的看下应该就没有问题了。
84784975
2021 12/06 18:54
老师，我是在申报增值税的时候填写在进项税额转出项吗，我明天拍照再问下你可以吗
林木老师
2021 12/06 19:08
可以的，你明天拍照我看下。
84784975
2021 12/07 08:30
老师你看下是不是填写那个不能抵扣的在这里？我填写出口退税时需要选择这项不能退税的说明书吗，这个说明书是从外面购来，不是我们企业生产的
林木老师
2021 12/07 08:32
对，就是你说的这个地方。至于那个说明你那样写也可以，每个税局要求的不一样，我们这边是不需要写说明。
84784975
2021 12/07 08:35
不是，税局没让写说明，我的意思是这个不能申请退税的那项东西是说明书来的，属于外购，不是自己生产的，我们生产的是另外的机器。所以我想问的是我申报增值税后，在我申报出口退税的时候需不需要选择上那张报关单？应该是需要的吧？
林木老师
2021 12/07 08:52
同学，还是需要选择那张报关单的。
84784975
2021 12/07 10:05
好的，那就是我申报增值税的时候选择那部分的进项税额转出后去申请退税时也需要选择那张报关单的项目去退税对吧。谢谢老师
林木老师
2021 12/07 10:14
不客气，努力的小天使。
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