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老师，公司租赁酒店做宿舍作为员工福利，酒店开具的发票是住宿费。应该怎么做账
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你好！借管理费用福利费 贷应付职工薪酬-非货币性福利
2021 12/06 21:18
84784953 
2021 12/06 21:21
老师，具体是这样吗？麻烦帮我看一下
何何老师 
2021 12/06 21:32
对的，账务处理正确。
84784953
2021 12/06 21:33
那报销员工餐费也是这样分录吗？
何何老师
2021 12/06 21:35
职工餐费通过应付职工薪酬—福利费明细科目核算。计提的时候账务处理是， 借：管理费用-福利费，贷：应付职工薪酬—福利费。 实际支付的时候账务处理是， 借：应付职工薪酬—福利费， 贷：银行存款等科目。
84784953
2021 12/06 21:39
好的，感谢老师
何何老师
2021 12/06 21:48
没事，不客气的，方便的话给个五星好评
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