问题已解决

对方公司开普票给我们收款,做帐时未做税,之后对方公司查帐发现多开了票,又开一张专票给我们红冲之前的之收部分金额,这样我该怎么做

84784970| 提问时间:2021 12/07 08:47
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 原分录负数红冲然后重新做蓝字发票
2021 12/07 08:48
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