00:10:00
问题已解决
老师，当月附加税还用计提吗，还是次月缴纳直接做账
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，当月计提，次月缴纳。
2021 12/07 09:20
84785034 
2021 12/07 09:24
老师，现在附加税不是都不用计提吗
郭老师 
2021 12/07 09:25
你好，需要的借税金及附加贷应交税费。
84785034
2021 12/07 09:25
印花税和工会经费企业所得税都得当月计提吗，
分录咋写，附加税和印花和企业所得
郭老师
2021 12/07 09:27
工会经费的需要计提
印花税的，借税金及附加贷银行存款就可以了。
郭老师
2021 12/07 09:27
借税金及附加贷应交税费附加税，借应交税费附加税贷银行存款。
郭老师
2021 12/07 09:27
印花税，借税金及附加，贷银行存款、
所得税的也是在季度末的那个月计提借所得税费用，贷应交税费企业所得税。
84785034
2021 12/07 09:31
老师，印花税是次月才缴纳，不计提的话，比如12月的印花税，1月份做账扣缴，是不是会影响跨期
郭老师
2021 12/07 09:32
你好，如果你不是按次申报的话，可以计提的，这个自己选择就行。
84785034
2021 12/07 09:36
是按月申报
郭老师
2021 12/07 09:37
詹报的，你就可以计提的。
郭老师
2021 12/07 09:37
按月申报的就可以计提。
84785034
2021 12/07 09:48
老师，这些税是先计提完了在申报，还是申报了在补账
郭老师
2021 12/07 09:50
对的是的，是这么做的。
84785034
2021 12/07 09:58
老师。开票如果把票点开进去怎么算这笔账合适
郭老师
2021 12/07 10:03
你看一下不含税的金额是多少，你们需要交多少的增值税？
郭老师
2021 12/07 10:03
交多少的税款，然后价税合计一块给他开到发票里面。
84785034
2021 12/07 10:23
老师，不考虑附加税吗
郭老师
2021 12/07 10:29
需要的，我刚才给你，你又回复了一个交多少的税款，不是交多少增值税。增值税、附加税、印花税、企业所得税、水利建设都需要算进去。
84785034
2021 12/07 10:38
老师，我想知道，开票不是另外都要着票点呢吗，这个票点要怎么计算，依据是什么
郭老师
2021 12/07 10:39
你好，一般纳税人一般都是根据税负，如果不是虚开发票。
84785034
2021 12/07 10:43
怎么算老师，是真实的就是这次开票的票点要开成票，要怎么算收票点
郭老师
2021 12/07 10:46
你们是一般纳税人的吗？增值税等于销项减去进项。
你只看这一个项目的成本就可以
附加税等于缴纳的增值税乘以12%
印花税纳税根据税目你可以根据万分之五或者是万分之三。
企业所得税根据利润利润100万以内的税率2.5%。
郭老师
2021 12/07 10:46
建设按照不含税的销售额乘以0.1%，季度销售额30万，或者月销售额10万可以免。
阅读 193
描述你的问题，直接向老师提问
265
意见反馈
