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问题已解决
老师我们是建筑劳务公司，比如交3的税款预缴2还有1下个月本地缴纳 借预缴税款2 贷银行存款2 月末转出未交的 还有后面抵扣怎么做
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你好！这个抵扣不需要单独做，只需要看最终本月是不是要交税，要交，就做下面的分录
月份终了，将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。
借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）
贷：应交税费——未交增值税
2021 12/07 09:30
84785033 
2021 12/07 09:33
就是当月剩余的1转入是吧
借应缴税费-应交增值税c转出未交增值税1
贷应缴税费-未交增值税 1
下个月当地缴纳时呢
我们是简易计税老师
宋生老师 
2021 12/07 09:35
你好！借应交税费—未交增值税 贷银行存款
84785033
2021 12/07 09:37
老师一般纳税人简易计税也是这样的吗，我们老会计是
借应交税费预缴增值税2
借一般纳税人简易计税2
贷应交税费预缴增值税2
下个月就是直接借一般纳税人简易计税1
贷银行存款1
宋生老师
2021 12/07 09:41
你好！简易征收可以将应交税费的二级科目写成简易征收
84785033
2021 12/07 10:22
老师我想问问按人家以前老会计那样做行不行，
宋生老师
2021 12/07 10:24
你好！可以的了。可以按之前的做法
84785033
2021 12/07 10:25
好的谢谢老师
宋生老师
2021 12/07 10:32
你好！不用客气的了
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