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问题已解决
甲方专户出来给我司（分包）发工资，我司提供了农民工和公司的员工的资料做工资表。 公司员工这个月的工资变成分两个主体发，一个甲方专户，一个我司公账（比如小W工资7000元，专户发5000元，我司发2000元）。现在一个问题是，有两个员工工资工资4000元，甲方专户发了4500元，这样工资多发了500元，我司工资表该怎么处理？
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同学你好
按照你上面这个工资来做工资比申报个税
2021 12/07 09:52
84785037 
2021 12/07 09:55
老师，员工实际工资比发放的要少，该怎么处理？
朴老师 
2021 12/07 10:00
同学你好
扣了社保个税就是少
84785037
2021 12/07 10:05
不是。我的意思是应发工资比实发工资要少，该怎么处理？
这个月比较特殊，工资分甲方和公司一起发。项目部的把部分同事的工资多做了（比如小A应发工资4000元，项目部同事给甲方的工资表做了应发4500元）这4500元工资甲方专户已发，这多的500元该怎么处理
朴老师
2021 12/07 10:11
同学你好
按照应发的申报
少的合理的
因为扣了个税社保等
84785037
2021 12/07 11:51
不是的。老师，我的意思是小A实际应发4000元。项目部的同事给她按4500元的应发做工资表给了甲方（这笔工资甲方专户发出），那这多的500元该怎么处理？
朴老师
2021 12/07 11:57
同学你好
这个月补申报就行了
84785037
2021 12/07 11:58
个税申报按4500元，多发的500元挂其他应收款？下个月工资扣回？分录怎么写？
朴老师
2021 12/07 12:07
同学你好
对的
借应付职工薪酬
贷银行存款
贷其他应收款
这样
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