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老师请问以前月份认证了审计费发票，且结转了成本，现在又红冲发票不开票了，这个怎么做账呢？怎么把这个转出来呢？转出来还要交税
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你好 ； 你之前认证了 是怎么挂分录的。 看怎么来 处理 。 跨年了吗
2021 12/07 10:26
84785030 
2021 12/07 10:50
借 工程施工-审计费 应交税费-应交增值税-待认证进项税 贷：银行存款。没有跨年
meizi老师 
2021 12/07 10:51
你好； 现在 做 ： 借 工程施工-审计费 负数应交税费-应交增值税-待认证进项税 负数贷：银行存款负数 这个款 要 退还吗。 你都没有认证 是吗？我看你科目没有挂进项税去 ； 也就不存在转出的
84785030
2021 12/07 10:58
前面的就做了 也结转到进项了的
84785030
2021 12/07 10:58
那边已经把钱退还了
meizi老师
2021 12/07 10:59
你好； 结转到进项税了。 那你就做转出 ：借工程施工-审计费贷进项税转出 ；然后 借银行存款贷工程施工- 审计费
84785030
2021 12/07 11:21
那我以前结转到主营业务成本的工程施工怎么处理呢？
84785030
2021 12/07 11:21
现在工程施工余额在贷方
meizi老师
2021 12/07 11:27
你好； 去冲掉你 借主营业务成本 负数 贷工程施工负数
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