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工程公司，我把客户的款都做成了应付账款那要怎么再做一笔分录 工程施工
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同学，你好
你之前的分录是如何？
2021 12/07 10:56
84784978 
2021 12/07 10:58
借 应付账款 贷 银行存款 、可是工程公司需要工程施工这个科目 我该怎么做
小菲老师 
2021 12/07 11:00
同学，你好
你收到发票了吗？收到发票在转到工程施工
84784978
2021 12/07 11:06
这个月才收到发票的 分录该怎么做啊？做这个月里吗
小菲老师
2021 12/07 11:18
同学，你好
借：工程施工
贷：应付账款
84784978
2021 12/07 11:23
那关我收到发票什么事啊？而且我收到发票金额大于我的应付账款 这样怎么记啊
小菲老师
2021 12/07 11:27
同学，你好
你收到发票才能转到工程施工
84784978
2021 12/07 11:29
票是收到了 一百多万的票 ，我们还没付到那么多 也可以将部分先转到工程施工吗
小菲老师
2021 12/07 11:32
同学，你好
全部入工程施工
借：工程施工
贷：应付账款
84784978
2021 12/07 11:34
一次性发票的金额都入进去啊 等下次付款 然后接着录入 是吗？
小菲老师
2021 12/07 13:05
同学，你好
嗯嗯，是的
84784978
2021 12/07 13:07
那发票该怎么记分录啊？借 主营业务收入 贷什么呢
小菲老师
2021 12/07 13:07
同学，你好
你是问收到发票怎么做分录？
84784978
2021 12/07 13:33
是啊 收到发票我该怎么记分录 ？ 需要转到工程施工吗 ？
小菲老师
2021 12/07 13:36
同学，你好
收到发票，冲应付账款
借：工程施工
贷：应付账款
84784978
2021 12/07 13:41
那如果我不设置应付账款，把所有的付款都使用 工程施工这个科目核算 那我收到发票的时候怎么记分录呢 ？ 是否就是借 主营业务收入 贷 工程施工啊 ？
小菲老师
2021 12/07 13:44
同学，你好
不是，你收到发票怎么可能入主营业务收入 ，主营业务收入 是指你开出发票
84784978
2021 12/07 13:48
意思就是我做应付账款科目等收到发票的时候就可以转到工程施工了 冲掉应付账款 ，是这个意思吗？那我开出去的发票怎么写分录呢？
小菲老师
2021 12/07 13:50
是的
开出发票
借：应收账款
贷：主营业务收入
应交税费
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