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问题已解决
请问，有张2020年度的发票需要在2020年度企业所得税汇算清缴金额调整50000，需要交税12500因为是异常发票，但是有2020年度的加油发票当时不知道，没有入账，怎样加油发票抵扣这12500的税费呢
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你好； 你补做账 走以前年度损益调整科目来处理。 到时 没有合理发票就做纳税调整表 扣除类项目去调增 处理
2021 12/07 11:14
84784979 
2021 12/07 11:36
现在是我该怎么用加油票抵扣要交的税费？将加油发票直接填在企业所得税汇算清缴申报表里？
meizi老师 
2021 12/07 11:38
你好； 你的意思是这个加油费有进项税 可以抵扣销项税 也可以冲利润 。 原来调整的金额 可以用这部分来抵减是吗
84784979
2021 12/07 11:39
加油发票抵扣我的成本啊，异常发票要调整，我就要缴纳企业所得税
meizi老师
2021 12/07 11:44
你好； 那你直接去改你2020年的年报哈 。 去修改 纳税调整表
84784979
2021 12/07 11:44
就是我取得专票，现在异常，不让抵扣进项，转出，金额调增，金额是50000*25%=12500是我要补缴2020年度的企业所得税，现在发现有2020年度的加油发票1万，用这1万在2020年度企业所得税汇算清缴申报表里填上，就只用交2500了可以？
meizi老师
2021 12/07 11:47
你好 ； 去修改 你的 年报就可以 把这部分加油费抵扣 和 税前扣除了。 剩下的利润来计算缴纳企业所得税 ； 和 对应的增值税就可以了。 是的
84784979
2021 12/07 11:51
直接修改2020年度的企业所得税汇算清缴申报表？同时修改2020年度的资产负债表和利润表？我的加油发票做到2020年度的账里？都已经装订了，
meizi老师
2021 12/07 11:51
你好是的。直接去改去年年报处理 ； 你现在加油发票 你去年没有做账； 补做到21年去 。走以前年度损益调整科目处理 ；
84784979
2021 12/07 11:52
老师指的年报是什么？
meizi老师
2021 12/07 11:54
就是你的企业所得税汇算 和你 对应 你增值税的 申报表 ； 你现在要抵扣增值税的话还得去改2020年的增值税申报表的；
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