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老师，请问公司购买的洗衣机，冰箱，电视机，彩电，洗碗机，干衣机，总价4万，该进哪个科目？
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你好，这些都是用在哪里的？主营是什么？
2021 12/07 11:18
84784958 
2021 12/07 11:19
有的是老板用的，有的是食堂用的
郭老师 
2021 12/07 11:20
你好，金额大的借固定资产贷，银行存款如果不大的，借管理费用，福利费贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬贷银行存款。
84784958
2021 12/07 12:00
我百度一下，看到百度上说进项税不能抵扣，我想请问老师，这种固定资产的进项税可以抵扣吗？
郭老师
2021 12/07 12:04
你好，这种不允许抵扣的福利费的不允许抵扣，即使你做了固定资产的折旧，也是按月做到福利费里面。
84784958
2021 12/07 12:11
我上个月已经抵扣了，借固定资产-
借应交税费-进项税，贷应付账款，这个月该如何操作？
郭老师
2021 12/07 12:14
借固定资产贷应交税费应交增值税进项转出。
84784958
2021 12/07 12:17
是不是先要把上个月的红冲掉
郭老师
2021 12/07 12:25
你好，不用的，直接做上面的分录就可以的，这个金额是进项税的金额。
84784958
2021 12/07 12:27
这个月也要提折旧的吧，是不是借管理费用，贷应付职工薪酬
郭老师
2021 12/07 12:33
你好
对的
福利费的
借应付职工薪酬福利费
贷累计折旧
还有这个
84784958
2021 12/07 12:40
是不是要做2步，第一步是借管理费用，贷应付职工薪酬，第二步是借应付职工薪酬，贷累计折旧
84784958
2021 12/07 12:40
可不可以就做一步，借管理费用，贷累计折旧
郭老师
2021 12/07 12:44
对的是的，不可以直接这么做。
84784958
2021 12/07 13:20
知道了，谢谢！
郭老师
2021 12/07 13:21
不知道客气，工作愉快。
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