00:10:00
问题已解决
老师，你好，我劳务公司给总包方公司开了100万发票，总包帮我司代付40万租赁费，租赁公司开票也是给了总包方，剩余的付款给我司公账，但是现在那个租赁费40万，我司如何才能把40万租赁费作为成本入账呢？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
同学你好
有发票可以按月
2021 12/07 12:59
84784967 
2021 12/07 14:04
发票不是开给我劳务公司的
84784967
2021 12/07 14:05
租赁费发票是开给总包方公司的，但是他在我司的工程款中扣除了，这40万租赁费我司没有发票入账呀，
朴老师 
2021 12/07 14:13
同学你好
没有发票不能税前扣除
阅读 35
描述你的问题，直接向老师提问
282
意见反馈
