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11月份开出去的专票，不小心作废了，甲方也认证了怎么办？
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您好，。您好，再给对方开正确发票，然后对方做进项税额转出。
您好，再给对方开正确发票，然后对方做进项税额转出。
2021 12/07 13:11
84784955 
2021 12/07 13:16
好的，第一次报一般人，有进项抵扣的，申报表填哪一栏，然后作废的申报表不用填是吧
玲老师 
2021 12/07 13:20
作废的发票不用过账。
84784955
2021 12/07 13:21
我认证的有税填在附表二然后第一栏吧？
玲老师
2021 12/07 13:23
。填写在当期认证抵扣的进项里。填写在当期认证抵扣的进项里。
84784955
2021 12/07 13:27
抵扣有税额13%和6%共7233.68，这个数都填上吗？
玲老师
2021 12/07 13:28
按照实际的销项和进项金额填写。
84784955
2021 12/07 13:34
不知道咋填了
玲老师
2021 12/07 13:41
。附表一，填写销项税额，附表二，填写当期认证抵扣的进项。
84784955
2021 12/07 13:42
附表一会填，抵扣的不会
玲老师
2021 12/07 13:42
你勾选认证了多少就填写在本期认证抵扣的进项里。
84784955
2021 12/07 13:43
这个是附表一.
玲老师
2021 12/07 13:43
。上面已经回复你了，有啥疑问？
84784955
2021 12/07 13:45
不懂这个数怎么填
玲老师
2021 12/07 13:47
填写在当期应证抵扣的进项税额里，可能我回复的太快，你没看过来，你再去找这一行去。
玲老师
2021 12/07 13:48
把这行的名都给你写出来了，那你再找不着老师也没有办法了。
附表二，第二行就是，那你也不去看，那老师有啥办法，就一直说不会。
84784955
2021 12/07 13:49
好的，我好好看一下
玲老师
2021 12/07 13:49
填写附表二。填写附表二进项那一个表，第二行就是。
玲老师
2021 12/07 13:50
你本期认证的就填写在第二行里。
84784955
2021 12/07 13:50
好的！我先试试
玲老师
2021 12/07 13:51
不客气，问题解决，请及时评价。
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