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负债表中期末数，资产总计 小于 负债总计 5760.62！发现5760.62是计提了三笔所得税的总额，且三笔所得税录入了货币资金贷方发生额 的，现在负债表左右不平 怎么办
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计提所得税时的分录：
借：所得税费用
贷：应交税费_应交企业所得税
在缴费时才会贷方计货币资金
2021 12/07 14:50
84784993 
2021 12/07 14:55
这是我其中一笔所得税的计提、缴纳分录 这样正确吧？如果正确的话为什么我的负债表左右不平？
枫叶 
2021 12/07 15:04
你计提的分录借方应该是所得税费用
84784993
2021 12/07 15:07
你计提的分录借方应该是所得税费用------这是正确还是错误，我看和您讲的一样呀，我现在该怎么做能调平负债表左右数值
枫叶
2021 12/07 15:09
你做的是所得税啊！你检查下你的利润表上所得税费用那里有取数吗？
84784993
2021 12/07 15:16
没有 咋办，我该怎么操作
84784993
2021 12/07 15:18
图一利润表 图二负债表同月份
枫叶
2021 12/07 16:10
你这是用的什么财务软件，肯定是你做的分录的所得税费用没有取数进来，导致你报表不平
84784993
2021 12/07 16:11
新中大软件，没有取数进来我该咋办
枫叶
2021 12/07 16:13
要去找软件维护人员，然后你的科目选项里确定只有所得税没有所得税费用科目？
84784993
2021 12/07 16:14
因为我负债表左右差额，正好是三笔 计提的所得税，所以应该就只有所得税没有税费科目吧？
枫叶
2021 12/07 16:40
不是，我们一般计提所得税时借方的科目会是所得税费用，我不知道是你选错科目了，还是这个软件系统的原因
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