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9月份的已抵扣的进项税被销售方冲红了，开具了红字发票和正确的蓝字发票过来了，但是金额没错，请问税务怎么处理。
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你好，红字发票把之前的凭证冲掉，蓝字的发票的再重新做
2021 12/07 14:50
84784998 
2021 12/07 14:51
那税务方面呢
莫老师 
2021 12/07 14:52
红字发票要在申报表里面录入金额，蓝字发票照常认证。
84784998
2021 12/07 14:53
12月的税务申报做进项税转出吗？
莫老师
2021 12/07 14:54
是的，发票日期是几月份的就做在几月份哦
84784998
2021 12/07 15:00
冲的9月的发票，那要去更正9月的申报表吗？
莫老师
2021 12/07 15:02
不需要的去更正以前的
84784998
2021 12/07 15:08
账务我知道怎么做，但是我需要知道税务上需要做哪些处理
莫老师
2021 12/07 15:10
不需要特别处理啊，红字发票做进项转出就可以了
84784998
2021 12/07 15:13
我还是不明白为啥对9月的税没影响，我理解的是这两张被红字了，相当于9月抵扣的不算数了呀。搞不懂
莫老师
2021 12/07 15:17
没有影响，你现在转出就可以了
84784998
2021 12/07 15:42
那相当于红字发票的进项税额在9月还是存在的是不。
莫老师
2021 12/07 15:45
9月份是蓝字，现在是红字，等于抵消了，又开一张蓝字，照常认证就行了
84784998
2021 12/07 15:47
还是不明白为啥不影响9月的进项税
莫老师
2021 12/07 16:10
一正一负，当然不影响啦
84784998
2021 12/07 16:27
假如发票金额为10，冲红-10，再开具10。不就多了10？
莫老师
2021 12/07 16:33
实际上这场交易是存在的呀，这个月一正一负，不影响收入
84784998
2021 12/07 16:49
重开的蓝字发票正常抵扣，12月增值税报表做红字转出，账务做一正一负，就是整个流程对吧。
莫老师
2021 12/07 16:53
是的，就是这个流程。
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