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问题已解决
老师月末增值税进项是需要结转的嘛？
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末结转，年末结转都可以的，自己选择。
2021 12/07 14:57
郭老师 
2021 12/07 14:57
月末结转或者是年末结转都是可以的。
84784952 
2021 12/07 14:58
好的 明白了 谢谢老师
郭老师
2021 12/07 15:00
不要客气，工作愉快。
84784952
2021 12/07 15:02
老师 那之前的财务都没有结转 每个月都是借转出未交增值税 贷：未交增值税 现在进项税约400多万了 这个怎么处理呢
84784952
2021 12/07 15:02
进项税余额400多万了
郭老师
2021 12/07 15:03
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
需要交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税，
贷应交税费，未交增值税。
84784952
2021 12/07 15:04
老师之前每个月都做过转出未交增值税分录啊
郭老师
2021 12/07 15:06
有了的不用做
你只做你没做的那些不就可以啦。
84784952
2021 12/07 15:07
哦哦 好的吧
郭老师
2021 12/07 15:09
不用客气，工作愉快。
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