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问题已解决
老师你好，请问9月份控服务发票720元可以全额抵扣，当时忘填写减免税表的只填写附表4了，增值税未抵扣成，而附加税却抵扣成了，10月份因为没有可以交的增值税，所以没有继续更改，11月份也没有增值税申报，这种情况应该怎么办？只有到有税款的时候才能抵扣，还是可以提前改过来填写负数增值税表上和减免税表
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你好,等有要交增值税的时候再填表申报
2021 12/08 08:13
84785039 
2021 12/08 08:14
那马上跨年度了。如果明年1、2月才有或者5月份才有增值税，也能填写吗。我们公司是季节性销售。有时没有业务
张壹老师 
2021 12/08 08:15
你好.这个没有影响的.
84785039
2021 12/08 08:17
老师最后一个问题，帐上按实际抵扣的做完交纳了，得调整过来是吧。否则报表不平衡。
张壹老师
2021 12/08 08:21
你好,账上按原来的入账调回来,等要申报的时候再转到减免税那里.
84785039
2021 12/08 08:22
老师再多问一个问题。我不知道一会儿在提问，怕不是您的回答，所以多问一下，朋友新开劳务公司，注册实收资本200万，都是借朋友的，公司成立以后想把这钱直接提出来还给朋友，帐务只有其他应收款借出去，然后年底12月再归回来
当1--11月内没有归还，账上体现其他应收款，是否可以合规怎么样能处理，把钱都拿出来比较合适，能一次性，或多次取出来最多限度是多少？
张壹老师
2021 12/08 08:28
你好,新问题请重新提问,平台有规定,回复不了.
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