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问题已解决
老师您 好，请教一下，我们公司买给客户有产品，因有来料不良，客户要求要扣来料不良款，我的产品销售价是1万元，扣来料不良款2千元，现在我要开票给客户。我要怎么开发票比较好呢，账务处理要怎么处理呢
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你可以直接按照8000来给他开发票的。
2021 12/08 09:24
84784961 
2021 12/08 09:27
那我开发票是，先开一行1万，在开一行折扣2千，加起来发票金额就是8千，可以吗
郭老师 
2021 12/08 09:28
可以的，可以这么做的。
84784961
2021 12/08 09:38
那我入账，怎么入呢
84784961
2021 12/08 09:38
折扣的这个，要挂什么科目 比较好
郭老师
2021 12/08 09:40
按照8000来做收入就可以的。
84784961
2021 12/08 09:44
我们是在ERP系统里面做账的，系统确认收入是1万，对应的2千，我要做一笔分录冲账，不知道要挂什么科目好
郭老师
2021 12/08 09:47
好借应收账款贷主营业务收入应交税费借应收账款付出贷主营业务收入负数、应交税费负数。
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