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问题已解决
预提了费用，第二年才来发票。冲销分录预提费用的分录，要做在哪一个月？预提费用的那个月，还是年终的那个月，冲销预提费用后，再做正确的费用分录。
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同学你好
在第二年红冲就行了
2021 12/08 09:37
84785011 
2021 12/08 09:46
老师，分录怎么写呢。假如这种情况预提了1000的管理费用，第二年发票是1050.
朴老师 
2021 12/08 09:50
之前预提的咋写的
84785011
2021 12/08 09:52
没写，预提应该怎么写。
朴老师
2021 12/08 09:57
现在没有预提费用这个业务
84785011
2021 12/08 11:37
老师，我只是咨询遇到这种情况，应该怎么做账，我没有发生这个业务。就是这种情况分录怎么写呢。假如这种情况前年预提了1000的管理费用，第二年发票是1050
朴老师
2021 12/08 11:42
这个直接原分录负数红冲
然后按照费用发票来做分录
84785011
2021 12/08 13:59
问题是第二年才拿到发票，汇算清缴时要纳税调减50不。
朴老师
2021 12/08 14:07
同学你好
这个汇算清缴之前就没事
84785011
2021 12/08 15:11
汇算清缴时能调减50吗？
朴老师
2021 12/08 15:18
没有发票的金额调减
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