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分公司转账到分公司专户付工资，总公司不还分公司的，但是现在这个钱还没有发出去还在总公司专户上，现在分公司这边做账怎么做呢，还没有发就不能作为劳务成本
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您好，挂总公司往来即可，可以暂估成本
2021 12/08 10:44
84785045 
2021 12/08 10:45
往来不是要还的吗
小林老师 
2021 12/08 10:46
您好，至少把成本费用权责发生制做账
84785045
2021 12/08 10:47
意思是现在分公司还是作为劳务成本做账，后面发放工资的时候就不用做了成本了。还是现在挂其他应收款-总公司，后面实际发放的时候在转劳务成本
小林老师
2021 12/08 10:47
您好，是现在，借劳务成本，贷应付账款
84785045
2021 12/08 10:49
贷不是银行存款吗，有银行回单钱已经转账给总公司了，只是钱还在总公司专户上
小林老师
2021 12/08 10:49
您好，那您借应付账款，贷银行存款
84785045
2021 12/08 10:52
借应付账款，后面总公司发放的时候在转成劳务成本吗，又没有发票
小林老师
2021 12/08 11:05
您好，没发票不影响劳务成本计提
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