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老师上个月的成本错了，这个月来调整怎么做分录？
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你好，上个月的成本错了，是多结转了销售成本还是少结转了？
2021 12/08 11:14
84784957 
2021 12/08 11:15
多转了，老师
邹老师 
2021 12/08 11:16
你好，多结转了销售成本，就冲销多结转的成本
借：库存商品 ，贷：主营业务成本
84784957
2021 12/08 11:21
直接这样反冲吗，可是这部分成本的收入，要做在这个月，那我先做了反冲再做了成本，利润不是没变？
邹老师
2021 12/08 11:22
你好，是直接这样反冲。
这部分成本对应的收入，是做到上个月了，而不是这个月啊
84784957
2021 12/08 11:30
这部分成本的对应收入是做到这个月的，所以上个月的成本才是多转了的老师
84784957
2021 12/08 11:31
这部分成本的对应收入是做到这个月的，所以上个月的成本才说多转了的老师
邹老师
2021 12/08 11:33
你好，上个月的成本多结转，把多结转的成本冲销就是了
借：库存商品 ，贷：主营业务成本
你之前的描述也没有提到（这部分成本的对应收入是做到这个月的）
84784957
2021 12/08 11:41
所以我后面补充了的嘛，那现在要怎么做分录呢？
邹老师
2021 12/08 11:41
你好，上个月的成本多结转，把多结转的成本冲销就是了
借：库存商品 ，贷：主营业务成本
（这个就是现在做的调整分录啊）
84784957
2021 12/08 12:07
老师 我想这个月体现真实的当月利润，如果冲了，因为这个对应收入是这个月的，又要做个正数的成本，这样利润偏高了怎么办？
邹老师
2021 12/08 13:07
你好，上个月的成本多结转，把多结转的成本冲销就是了
借：库存商品 ，贷：主营业务成本
这个是冲销成本，是减少成本，而不是正数的成本啊
84784957
2021 12/08 13:20
是的，我是先冲减了上月多做的成本，因为这个月的收入是对应这个成本的，那我不是还要把这个成本做进去，这样一正一负，那这个当月的利润就偏高了吧
我是想体现这个月的真实利润
邹老师
2021 12/08 13:24
你好，你上个月多做了成本，这个月就需要把多做的成本冲销
想体现这个月的真实利润，那就只能暂时不调整，等到之后月份再冲销，否则冲销之前多结转的成本怎么都会影响这个月的利润的
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