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9月暂估：借：库存商品——暂估 6000，贷：应付账款——暂估 6000 结转的成本：借：主营业务成本——暂估 6000 ，贷：库存商品——暂估 6000 11月如果收到3000元票，进项税345.2+2654.8，怎么做？后这比库存商品用于管理费办公用品
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你好，也就是你做错了分录，是吗？借应付账款贷库存商品6000，借主营业务成本负数贷，库存商品负数金额也是6000。
再做一个，借管理费用2654.8应交税费应交增值税进项345.2贷应付账款3000。
2021 12/08 11:18
郭老师 
2021 12/08 11:18
jie管理费用贷，应付账款暂估3000。
84785024 
2021 12/08 11:19
分录应该没错呀！
84785024
2021 12/08 11:19
就是提前暂估一笔成本
郭老师
2021 12/08 11:21
也就是和你上面暂估的分录没有关系。
84785024
2021 12/08 11:22
就是我11月份如何做这个分录
郭老师
2021 12/08 11:23
借管理费用2654.8应交税费应交增值税进项345.2贷应付账款3000
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