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老师，我九月份做了一笔暂估，借，管理费用—暂估，贷，其他应付款—暂估，等十月开票时，我想冲掉暂估，可是管理费用—暂估余额为零了，上月结账时结转损益了，怎么冲掉暂估
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同学，您好，九月的怎么会是0呢？你没录数字吗？
2021 12/08 12:45
84784973 
2021 12/08 12:46
我录了数据，但是月末结账，管理费用要结转损益吧，就为零了
刘艳红老师 
2021 12/08 12:46
这个没事，你把以前的分录做笔负数，再现在做笔正的，就行了。
84784973
2021 12/08 12:50
管理费用为零了，其他应付款—暂估，不为零
刘艳红老师
2021 12/08 13:15
没关系的，你把以前的那笔暂估做负数，现在做笔正的就行了，那个是结转了。
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