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老师，办留抵抵欠需要注意什么
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申报时填写《增值税纳税申报表（一般纳税人适用）》附表二第21栏“上期留抵税额抵减欠税”，填写本期经税务机关同意，使用上期留抵税额抵减欠税的数额。
2021 12/08 14:06
84785045 
2021 12/08 14:08
我是拿这月的抵上月的
美橙老师 
2021 12/08 14:13
是的。你提交申报，税务机关同意后，将金额填写在上面就可以了。本月末的留抵还不知道
84785045
2021 12/08 14:21
老师，我把报表发过你帮我看一下吧
美橙老师
2021 12/08 14:23
可以，是有哪里不对？
84785045
2021 12/08 14:27
这是上月的
84785045
2021 12/08 14:29
这是11月的
84785045
2021 12/08 14:29
拿11月抵10月的，麻烦老师帮我看下报表问题在哪里
美橙老师
2021 12/08 14:32
你10月没有留抵税额啊
84785045
2021 12/08 14:33
11月的抵10月的
84785045
2021 12/08 14:34
10的进项对方11月才开回来
美橙老师
2021 12/08 14:37
你现在申报11月的增值税，是要用11月期初的留抵税额抵10月的欠税，那你11月期初没有留抵税额可抵欠税啊
84785045
2021 12/08 14:38
老师，可以吗，我填的报表哪里还有问题吗
84785045
2021 12/08 14:39
那有什么办法抵10月的
84785045
2021 12/08 14:40
11月的期初留抵不是10月末的吗，10月就是不够才没勾选
84785045
2021 12/08 14:49
老师，帮我想想办法解决吧
美橙老师
2021 12/08 14:49
11月的期初留抵就是10月末，没有留抵没办法抵欠税。你11月新增的留抵只能在1月申报12月的时候才能抵。
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