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我们公司上月收到的进项发票税率开错了，供应商那边需要开红字发票，然后重新开具对的发票给我们请问我们需要做什么样的账务处理，我们是购买方
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你好，之前底裤吗？之前的分录怎么做的？
2021 12/08 14:08
84784961 
2021 12/08 14:11
我这边已经入账了，做到了待抵扣进项里面了，但是还没有抵扣，这个发票要还给供应商吗
郭老师 
2021 12/08 14:12
你好，对的是的发票需要退回去的，然后你做之前相反的分录就可以。
84784961
2021 12/08 15:09
按照什么依据做呢，没票
郭老师
2021 12/08 15:14
你好，自己留一个复印件就可以的。
84784961
2021 12/08 15:15
那负数发票，也要就复印件吗
郭老师
2021 12/08 15:17
负数发票自己写一个摘要就可以啊，注明这个发票对方已经红冲了，没有原始凭证都可以。
84784961
2021 12/08 15:19
那如果已经抵扣入账了，需要把发票还给供应商吗
郭老师
2021 12/08 15:21
你好，如果你认证抵扣了，不需要还给对方的。
84784961
2021 12/08 15:25
好的，抵扣了做账就是做进项税额转出吗
郭老师
2021 12/08 15:27
你好，对的是的做进项转出的。
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