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老师好！退去年企业所得税的时候，我做如下分录，借银行存款 贷应交税费应交所得税 借应交税费应交所得税 贷以前年度损益 借以前年度损益 贷利润分配-未分配利润 这个做完资产负债表不平。
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你好，是你的资产负债表和利润表勾稽关系不对吧？只要你做了1000年都随意调整，都会出现这个问题的，你可以忽略就行。
2021 12/08 14:17
84784962 
2021 12/08 14:19
是资产负债表左右不平
84784962
2021 12/08 14:20
勾稽关系倒是不差
84784962
2021 12/08 14:20
当月的资产负债表
84784962
2021 12/08 14:21
我是想问是不是最后结转本年利润未分配利润要年底在做那笔分录
郭老师 
2021 12/08 14:22
这个不影响的
你看下你的未分配利润增加吗。
84784962
2021 12/08 14:25
现在就是资产负债表资产总计差那个退税的数，而它是表现在应交税费那少
郭老师
2021 12/08 14:28
你好，你最后一个分录是自己做的还是系统做的？
84784962
2021 12/08 14:29
我自己做的
郭老师
2021 12/08 14:33
你截图你的科目余额表和资产负债表看一下。
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