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分公司开票，总公司收钱，政府之间转账到总公司专户发民工工资，不用还分公司的。总公司怎么做账呢？收款时借银存，贷其他应付-分公司，支付工资时借其他应付-分公司，贷银存。那计提工资时借工程施工，贷应付职工薪酬，支付工资时借应付职工薪酬，贷什么呢
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总分公司是独立核算的吗
2021 12/08 14:56
84785045 
2021 12/08 14:58
是的，独立核算的，因为分公司没有民工专户，政府不放心转基本户就转的总公司专户只能发工资的，
朴老师 
2021 12/08 15:06
那这个个税是谁申报的
84785045
2021 12/08 15:06
总公司报的
朴老师
2021 12/08 15:12
同学你好
应该分公司报的
是分公司委托总公司发工资的
84785045
2021 12/08 15:15
这个项目是总公司的，但是因为总公司基本户被冻结了，所以资金才从分公司走，发的工资是总公司民工的工资
84785045
2021 12/08 15:16
我现在不知道的是总公司那计提工资时借工程施工，贷应付职工薪酬，支付工资时借应付职工薪酬，贷什么呢
朴老师
2021 12/08 15:22
同学你好
这个是贷银行存款
只能这样
84785045
2021 12/08 15:23
银行存款在有银行回单支付的时候就已经贷了呀，你看我第一条
朴老师
2021 12/08 15:29
同学你好
总公司报个税就不能在付工资的时候做借其他应付款分公司了
84785045
2021 12/08 15:31
那应该记什么
朴老师
2021 12/08 15:39
同学你好
做工资的分录才对
借银行
贷其他应付款分公司
然后再做工资的分录
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