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问题已解决
老师，您好，月末应交税费-转出未交增值税借方有余额，应交税费-销项税贷方有余额，是正确的吗？
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可以的，你可以不结转。
2021 12/08 15:53
84785009 
2021 12/08 15:53
如果要结转的话怎么做账
郭老师 
2021 12/08 15:54
借应交税费应交增值税需要向贷应交税费应交增值税转出未交增值税。
84785009
2021 12/08 15:58
老师，那我们这个月给对方开了专票，但是我们还没收到款怎么记账
郭老师
2021 12/08 16:00
借应收账款贷主营业务收入应交税费应交增值税销项。
84785009
2021 12/08 16:01
可以借，预收账款吗？
郭老师
2021 12/08 16:03
可以的，可以这么做的。
84785009
2021 12/08 16:03
如果是当月开票当月收到款，可以借银行存款，贷主营业务收入，应交税费销项吗
郭老师
2021 12/08 16:05
可以的，可以这么做的。
84785009
2021 12/08 16:05
好的老师，谢谢老师
郭老师
2021 12/08 16:07
不是客气，工作愉快。
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