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请教老师，现在我要让对方开材料票来77819元，但是他的77819元的13个点的专票进项税额8953元可以抵扣要加到开票金额里，我该怎么算，因为9个点的销项我已经扣掉了他的
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您好！您要算对方的开票金额吗？为什么要把税费都扣掉
2021 12/08 17:21
84785044 
2021 12/08 17:38
是的，对方承接的工程所有的增值税一9个点，附加税12个点，印花税工会经费和残保金等杂税都要对方承担，所以尾款里还有77819元开13个点的材料票过来，里面的进项税8953元要补给对方，现在开13点票多少金额合适
84785044
2021 12/08 17:42
也就是对方包了我们的事总额57万多，但是对方要承担所有的57万对应的所有税费，前期43万多都是农民工工资给的没有开过任何发票给我们，现在我要对方所有的税都补上，同时尾款要开13个点的材料票，进项可以抵扣的话就补进项税额款给对方，现在对方还要开多少票过来合适
墨末老师 
2021 12/08 18:00
您好，您在计算的时候已经扣掉全款发票所要承担的税费，这个时候8953的进项税额就不用补给对方了，要对方开77819过来可以了
84785044
2021 12/08 20:05
老师，现在余款77819元对方开票过来的话，是含税价还是不含税价，因为前面对方所有的税费都承担了，这个余款是不是是对方应收的不含税价，开票过来的话3个点或者13个点的材料票的税额的话是不是由我们公司自己来承担
墨末老师
2021 12/08 20:11
您好，是含税价。开票金额对方需要承担的税费你在计算税费的时候已经包含在里面了。你们公司已经承担了
84785044
2021 12/08 20:11
包工头包事做的话工程款对应的各项税费我这种算法对吗？不考虑进项税额的情况下，增值税9%，附加税9%*12%，其他的杂税工程款*1%，中途有进项税额的话可以调整增值税和附加税的比例相对应的金额，问题就是最后一次尾款的进项税额就不好算到税负比例里了，那么最后一笔的进项税额由谁来承担
墨末老师
2021 12/08 20:20
您好，进项税额你们企业可以抵扣
84785044
2021 12/08 20:24
77819开含税价是几个点的发票，让包工头开13个点他肯定觉得高就会开3个点的，
84785044
2021 12/08 20:26
按上面我这样算的话，工程款里是扣了11.08%的税款的，现在让他开13个点我可以多抵扣，但是包工头会觉得他到手的钱扣掉税额就少了，肯定是不愿意开13个点选择3个点给我
墨末老师
2021 12/08 20:32
您好！材料票开13%个点，对方能开3个点的吗
84785044
2021 12/08 20:36
他可以找小规模公司开3个点就不愿意一般纳税人公司开13个点的，那他到手的价款多，税额就少出钱，我就抵扣的少了
84785044
2021 12/08 20:39
所以我的意思是说，按照这么算的话本应该是不是我扣了他11.08%的税额下来了，如果他开3个点我就亏了，13个点他就亏了，是不是这个道理？怎么折中合适？
墨末老师
2021 12/08 20:47
您好，这个您要跟对方协商
84785044
2021 12/08 20:50
谢谢老师的解答
墨末老师
2021 12/08 21:03
您好！如果帮您解答了记得帮我五星好评
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