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销售方开专票开漏一个税号号码，请问怎么处理？
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你好，销售方开专票开漏一个税号号码，如果是当月 就作废，跨月了就需要红冲
2021 12/08 17:04
84785029 
2021 12/08 17:36
如何红冲？公司是开票ukey软件的，先红字信息表，再开负数？
邹老师 
2021 12/08 17:36
你好，进入开票系统，填写负数发票信息表，提交税局审批，通过之后根据通知单号码录入开具负数发票
84785029
2021 12/08 17:41
进入 增值税专用发票负数 红字信息文件路径。。。如下图
老师是不是要先到 增值税专用发票红字信息表填开
邹老师
2021 12/08 17:43
你好，进入开票系统，填写负数发票信息表，提交税局审批，通过之后根据通知单号码录入开具负数发票
（是针对这个回复有什么疑问吗）
84785029
2021 12/09 10:08
第一次开负数信息表
邹老师
2021 12/09 10:08
你好，进入开票系统，填写负数发票信息表，提交税局审批，通过之后根据通知单号码录入开具负数发票
84785029
2021 12/09 10:10
先提交这个？老师
邹老师
2021 12/09 10:12
你好，先填写好相应信息，然后提交审批就是了
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