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老师，我们这个押金和费用支付在一起了，现在押金是可以退回的，但是费用是不能退回，费用的发票还没收到，我可以这样做账吗
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你好，你所做的账务具体是什么呢
2021 12/08 18:13
84785009 
2021 12/08 18:14
刚刚没发出来，
邹老师 
2021 12/08 18:15
你好，根据你的描述，是这样处理的
费用计入费用核算，支付的押金计入其他应收款核算
84785009
2021 12/08 18:17
就是银行支付在一起了，我分开做分录，等下月发票来了我再借管理费用，贷其他应收款，是这样的对吧
邹老师
2021 12/08 18:17
你好，既然是押金，这部分不会取得发票才是啊
84785009
2021 12/08 18:19
老师，您看我分开做了两笔，3479.3是费用，但是发票还没来
84785009
2021 12/08 18:19
押金部分是没有发票的，以后会退回来
84785009
2021 12/08 18:19
就是费用那部分发票还没来我先计入其他应收款
邹老师
2021 12/08 18:48
你好，发票还没来先计入其他应收款，那取得发票的时候分录就是
借：管理费用等科目，贷：其他应收款
84785009
2021 12/08 20:11
好的，谢谢老师
邹老师
2021 12/08 20:11
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以平价，谢谢。
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