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问题已解决
老师，我们公司是从11月转为一般纳税人的，但是开票的人错税率开成1的税率，并且应该交税的商品开成免税，把农产品收购发票当成普票开给客户，这些情况怎样处理呢？已跨月了
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你好，这些票是不是都发生在11月还是？
2021 12/08 20:05
84785017 
2021 12/08 20:06
是的，开票的不熟悉业务
小锁老师 
2021 12/08 20:06
那这个需要红冲了，你们开的票再红冲掉
84785017
2021 12/08 20:08
红冲在12月份开，但是我11月报税的话咋报呢？照错开的报吗？
84785017
2021 12/08 20:10
免税要填增值税免税表，我选什么理由呢？
小锁老师
2021 12/08 20:10
对啊，就是按照你错开的报，然后1月份报12月份的话，再按照红冲的报
84785017
2021 12/08 20:10
实务分录又怎么出？
84785017
2021 12/08 20:11
免税那张表怎么填
小锁老师
2021 12/08 20:12
转出的进项税就是 借 原材料（库存商品）贷应交税费——应交增值税（进项税额转出） 销售的那个就做相反分录
84785017
2021 12/08 20:13
金金老师，我免税那张表现在怎么天呢？
小锁老师
2021 12/08 20:16
哪个啊？能具体说说吗
84785017
2021 12/08 20:20
错把应该交税的商品，税率开成免税的那部分
小锁老师
2021 12/08 20:21
那个就是你在1月份申报12月份的时候，填在附列资料一那个表上
84785017
2021 12/08 20:22
填负数吗
小锁老师
2021 12/08 20:22
对啊，就是填负数金额，刚才我记得有一个这样问的，不是你是吧
84785017
2021 12/08 20:25
嗯，那错把农产品收购发票当成普票开了的，在12月红冲，然后重新开成普票，是不是这样？
小锁老师
2021 12/08 20:30
对的，是这个意思的老师
84785017
2021 12/08 20:31
谢谢金金老师的解答
小锁老师
2021 12/08 20:33
不客气，祝您开心每一天
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