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10月份计提的工会经费和实际缴纳的不一样怎么办，实际缴纳多一些，应该是当时申报时工资总额填错了
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你好，你可以补计提
借管理费用，工会经费贷，应付职工薪酬，工会经费。
2021 12/09 08:57
84785028 
2021 12/09 09:18
现在是9月份账做了，工会经费计提和缴纳差0.11元。10月份账还没做，可以直接全部补在10月份嘛，这样的话，工会经费和工资总额就对不上了，没关系嘛
郭老师 
2021 12/09 09:19
这个没有关系的，可以的。
84785028
2021 12/09 09:25
9月计提2131.04 缴纳 2131.15 10月份按工资应该是2126.45 缴纳2162.65 意思我现在做十月份的账，差额都补在10月份里计提嘛 这样计提和缴纳当月还是对不上的吧
郭老师
2021 12/09 09:26
可以的，那你能反结账修改吗？
郭老师
2021 12/09 09:26
你可以反结账修改的。
84785028
2021 12/09 09:30
9月份已经报了财务报表了，不好修改了，10月份我可以直接计提已经缴纳的数额，9月份计提和缴纳的差0.11 后续该怎么办呢
郭老师
2021 12/09 09:32
你好，那就是啦，你做到这个月，就是如果你不做的话，一直不就有余额更不对。
84785028
2021 12/09 09:33
好的，那我全部补计提到这个吧，多谢郭老师~
郭老师
2021 12/09 09:35
对的可以的，不用客气，工作愉快。
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