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请问老师，我资产负债表未分配利润年初数为-54747.86，期末数为，-18711.37，而利润表净利润为41865.51。这两个表不对等，也就是从资产负债表来看利润表净利润应该为36036.49。两者相差5826.02，这个差异是因为19年申报汇算清缴交了5826.02的所得税，因为19年未计提所得税，所以我在20年补提了，请问我这个财务报表是对的吗
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你好 你们除非 跨年计提了 以前年度损益调整科目 补了 所得税； 那么就是会导致你勾稽关系有这个差异金额 。 是对的
2021 12/09 09:39
84785039 
2021 12/09 09:42
好的，我当时补提的是借利润分配，贷方，应交税费，应交所得税，是对的吗
meizi老师 
2021 12/09 09:46
是嘚。 小企业会计准则的话 就是这样挂的
84785039
2021 12/09 09:46
写个资产负债表和利润表的差异，没有关系吗，不需要做分录调整一致那
meizi老师
2021 12/09 09:47
你好； 是嘚 你财务系统一般是调整不了的。
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