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老师，去年开的发票做了收入跟成本，今年发现开错了，在今年把去年那份发票给红冲了，这个要怎么做帐？
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你好 ；你是什么准则的。这样好判断科目做账 。 你的意思是开错了 但是要红冲。 那你们红冲的金额 是否一致的
2021 12/09 10:15
84785042 
2021 12/09 10:16
小企业会计准则，金额一致的
meizi老师 
2021 12/09 10:17
你好； 一致的话 。直接红冲即可。 你红冲后还开不 ？ 你原来分录咋挂的。 发来看看
84785042
2021 12/09 10:28
红冲后不再开了。关键是去年2020年开的发票，今年2021年才来红冲。
84785042
2021 12/09 10:31
当时的帐是这样做的。今年开了红冲发票后再怎么做帐才可以？
meizi老师
2021 12/09 10:38
你好 ； 现在做 ：借 利润分配-未分配利润 ； 应交税费-应交增值税 贷 应收账款。 借 利润分配- 未分配利润贷 应交税费-应交增值税
84785042
2021 12/09 10:49
不能红冲今年的主营业务收入跟成本是吗？去年公司亏损35900元，这个93600搞错了不是收入，去年亏损的应该是129500元，在今年才红冲的话就体现不出来了吧？
meizi老师
2021 12/09 10:54
你好； 跨年了哈。 不能直接去红冲的
84785042
2021 12/09 11:40
那如果去年及时发现红冲了就有12万多可以留抵企业所得税，今年才发现红冲就没️抵了吗？开的负数发票？
meizi老师
2021 12/09 12:00
你好 ； 是的额你要 开负数发票 走利润分配去冲
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