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退企业所得税导致资产负债表左右不平怎么办
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你好。 退税的话会导致你 报表勾稽不 对； 但是 左右 是平衡的。 你做账 没有做账对吧
2021 12/09 11:19
84784962 
2021 12/09 11:24
账是对的，差那个退税的数，右边资产少退税的数，应交税费那
84784962
2021 12/09 11:25
余额表还没结转的时候，以前年度损益我手动结转的
84784962
2021 12/09 11:26
跟这有关系吗
meizi老师 
2021 12/09 11:29
你好； 你 做了那些分录。 发来看看 。 你退税金额收到了吗
84784962
2021 12/09 12:45
借银行存款 贷应交税费 借应交税费 贷以前年度损益 借以前年度损益 贷利润分配未分配利润
meizi老师
2021 12/09 12:46
那你分录处理是没有错误的 ； 正常不会影响双方不平的 ； 你 除开这个业务 之前是不是就不平的
84784962
2021 12/09 13:47
之前是平的
meizi老师
2021 12/09 13:48
你好； 那你做的这笔分录是对的； 除非是影响你 期初数据导致不平
84784962
2021 12/09 13:59
我发的图片你能看到吗
84784962
2021 12/09 14:00
就是没结转的时候以前年度损益是这样，我结转跟它有关系吗
meizi老师
2021 12/09 14:01
你好； 你检查下金额对不对 ； 这个是 你负债表里面 银行存款会增加 ； 应交税费 会平衡 不会增加金额的 然后 所有者权益里面利润分配 数据会有变化的。 这样 双方都是平衡的
84784962
2021 12/09 14:02
就是差那个金额
meizi老师
2021 12/09 14:04
你应交税费不会影响的。 我记得是报表勾稽会影响的。正常你们的负债表不会不平的。 除非你自己系统原因
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