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开具上月的负数发票，这月我怎么做分录，成本怎么结回来，我这月的成本怎么结转
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你好，当时的成本分录是怎么做的？开完了负数发票不需要开正确的是吗？
2021 12/09 11:57
84785029 
2021 12/09 11:58
上月开了正确的票不够了，这月才把错的开负数
郭老师 
2021 12/09 12:01
借应收账款负数贷，主营业务收入负数、应交税费负数
借、主营业务成本负数贷、库存商品负数。
84785029
2021 12/09 12:24
我就是这样做，本月结成本的时候不对
郭老师
2021 12/09 12:31
你好，出现了什么提示的？你的主营业务成本是借方负数吗？
84785029
2021 12/09 12:33
我入库这月的库存结时.为什么冲的那个也要结里面呢，利润是负数了
郭老师
2021 12/09 12:35
因为你这个月收入红冲了，你的对应成本也得红冲。
84785029
2021 12/09 12:36
做了成本负数了
郭老师
2021 12/09 12:37
主营业务成本在负数
结转本损益的时候借本年利润负数贷主营业务成本负数，你看一下有没有余额，如果是没有余额的话就是正确的。
84785029
2021 12/09 14:28
库存会留下来是吧
郭老师
2021 12/09 14:30
你好对的是的会的。
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