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进项税额转出后 结转增值税时具体分录
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同学你好
借，应交税费一应增一销项
借，应交税费一应增一进项转出
贷，应交税费一应增一进项
贷，应交税费一应增一转出未交增值税
借，应交税费一应增一转出未交增值税
贷，应交税费一未交增值税
2021 12/09 12:27
84785009 
2021 12/09 12:31
我前面做的：
借管理费用113
借进项税额13
贷进项税额转出13
贷库存现金113 对吗？现在是接着老师上面分录做吗
84785009
2021 12/09 12:51
我前面做的：
借管理费用113
借进项税额13
贷进项税额转出13
贷库存现金113 对吗？现在是接着老师上面分录做吗
立红老师 
2021 12/09 13:06
同学你好
现在是接着老师上面分录做吗——对的,月末是做上面的分录；
84785009
2021 12/10 08:33
这笔进项税额转到未交增值税 然后怎么处理？
立红老师
2021 12/10 08:38
同学你好
同学你好
借，应交税费一应增一销项
借，应交税费一应增一进项转出13
贷，应交税费一应增一进项13
贷，应交税费一应增一转出未交增值税
借，应交税费一应增一转出未交增值税
贷，应交税费一未交增值税
就是这个分录，把销项填上
84785009
2021 12/10 08:44
本月不用交增值税？？
84785009
2021 12/10 08:46
借销项（本月实际发生金额）
借进项税额转出13
贷进项税额（本月销项金额+13） 这样对吗？
立红老师
2021 12/10 10:06
同学你好
借销项（本月实际发生金额）
借进项税额转出13
贷进项税额（本月销项金额 13） 这样对吗？——销项本月发生是多少呢，现在进项与进项转出金额借贷是平的，如果借方再有销项，不是 需要交税么？
84785009
2021 12/10 10:35
我平时不交税也会结转一下。借销项（销项实际发生） 贷进项（销项实际发生） 结合我平时结转的习惯和本月进项税额转出，本月实际该怎么结转？ 目前我是这么做的：借销项（本月实际发生金额）
借进项税额转出13
贷进项税额（本月销项金额+13）
立红老师
2021 12/10 10:43
同学你好，
借销项（本月实际发生金额）
借进项税额转出13
贷进项税额（本月销项金额 13）
贷，应交税费一应增一转出未交增值税
借，应交税费一应增一转出未交增值税
贷，应交税费一未交增值税；
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