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问题已解决
老师好，我工厂股东之一A，自己独资的公司是我工厂的客户，每个月的订单都下到我们工厂，付我们加工费。上个月转给工厂公帐十万，付我们开给供应商的支票款，这十万用来冲减他家的加工费，这个分录应该怎么做，谢谢
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你好，之前是借应收账款贷主营业务收入应交税费是吗？现在借银行存款贷应收账款。
2021 12/09 13:41
郭老师 
2021 12/09 13:45
你好，可以的，可以这么做的。
郭老师
2021 12/09 13:52
情况需要得出委托书的。
郭老师
2021 12/09 13:53
发票是a公司开的，你们支付给B公司的货款。
郭老师
2021 12/09 14:01
可以的，可以这么做的。
郭老师
2021 12/09 14:09
你做了收入吗？如果是做了收入的可以的。
郭老师
2021 12/09 14:13
你好，应该可以的
不评价也可以
郭老师
2021 12/09 14:18
你好，那你应该做往来科目地，借其他应付款贷，银行存款。
郭老师
2021 12/09 14:21
你收到多少借银行存款贷其他应付款多少
郭老师
2021 12/09 14:21
手续费的就不用做。
郭老师
2021 12/09 14:29
借银行存款、财务费用贷，其他应付款，对方承担，再单独支付给你们借银行存款，借财务费用，负数。
84784954 
2021 12/09 13:43
借银行存款，贷其他应付款可以吗
84784954
2021 12/09 13:50
他家经常会帮我们付各种款项，代付供应商的货款，购买各类物资，这些都用来冲减他家的加工费，这些分录我都可以这样做哈，
84784954
2021 12/09 13:58
我是说分录是不是都可以这样写，其他不用管
84784954
2021 12/09 14:03
如果我们把客户的回款直接打给他们家，冲减他家的各种借款，因为他们代付的多了，现在就变成我们工厂倒欠他们家货款，所以我们就把客户打给我们的款项打给他们家，用来冲减欠款，借其他应付款，贷应收帐款，这样也可以哈
84784954
2021 12/09 14:12
老师，我评价不了你哦，提问模板好像改了
84784954
2021 12/09 14:14
老师，代付10万的时候产生一笔手续费，这个手续也用来冲减他家的加工费了，这个分录怎么写，我刚做财务费用 的分录，资产负债表不平
84784954
2021 12/09 14:20
是他家给我们转款10万的时候产生的手续费，扣的他家的钱，但是这笔手续费我也在帐单上冲减了他家的加工费，是这样的，我说明白了吗
84784954
2021 12/09 14:24
如果做的话怎么写呢
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