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你好，现在做11月份的账，有的发票是12月开过来的能做到11月份的账里面吗
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你好，12月的发票不可以提前放在11月份入账的
2021 12/09 14:18
84785028 
2021 12/09 14:43
那我做了两张12.1开的普票到11月份的账里面了，怎么办
邹老师 
2021 12/09 14:43
你好，需要把这个分录删除
84785028
2021 12/09 14:52
我的实际费用是10月份的，12月份才开发票那怎么入账
邹老师
2021 12/09 14:57
你好，12月份取得发票的时候
借：管理费用等科目，贷：库存现金等科目
84785028
2021 12/09 14:57
11月份的费用，12月收到发票，11月份不用做账是吗
邹老师
2021 12/09 14:58
你好，11月份有支付费用款项吗？
84785028
2021 12/09 14:58
没有支付，但实际发生 了
邹老师
2021 12/09 15:00
你好，你可以先做无票费用计提分录
84785028
2021 12/09 15:02
计提 借：制造费用-物料消耗
贷：应付账款
然后付款时 借：应付账款 贷银行存款
那收到发票的时候怎样做呢
邹老师
2021 12/09 15:03
你好，收到发票的时候，把之前计提分录红冲，然后根据发票再做相应分录
84785028
2021 12/09 15:53
计提的时候用什么来做凭证呀
邹老师
2021 12/09 15:55
你好，计提的时候，用对方给开具的收据作为附件
84785028
2021 12/09 17:04
没有开收据呢，后面直接开的发票
邹老师
2021 12/09 17:09
你好，11月份的费用，对方没有给到你单位任何单据？
84785028
2021 12/09 17:10
有送货单，对账单
邹老师
2021 12/09 17:11
你好，那当时就用 送货单，对账单入账作为附件就是了
84785028
2021 12/09 17:12
作为附件入账，然后等收到发票的那个月再冲红做正确的费用，进项 是吗？
邹老师
2021 12/09 17:15
你好，是的，是这样的
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