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增值税申报，上月税款已经缴清，本期未产生税额。期末留底税额，期初未缴和欠缴税额仍显示是上月税额
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好，25蓝，这里自动出来的是上个月的应补税款，你在30栏里面填写和25蓝是一样的金额就可以了。
2021 12/09 14:59
84784985 
2021 12/09 15:06
那本年累计中19栏应纳税额的意思是已经缴过的意思么
郭老师 
2021 12/09 15:08
好，这个是本月需要缴纳的。
84784985
2021 12/09 15:10
可是我们上个月已经缴清了税款，这个月也没有产生税额，为什么会有应缴纳的税款呢
郭老师
2021 12/09 15:14
截图你的主表看一下。
84784985
2021 12/09 15:19
大致是这样的
郭老师
2021 12/09 15:22
你买有留底的话可以抵扣，如果没有的话就不可以抵扣，这个就是销项减去进项加上进项转出算出来的。
84784985
2021 12/09 15:29
那我这个是不是填错了，按道理说我们不仅不用缴费还应该退回的。10月份开的发票，税款缴清，11月又负数冲销了那张发票
郭老师
2021 12/09 15:32
你好，你的19行并没有数据。
84784985
2021 12/09 15:34
那意思就是本月无需纳税是么
郭老师
2021 12/09 15:34
是的，这个月不需要交税的。
84784985
2021 12/09 15:44
请问增值税主表中哪个项目可以体现出退税呢
郭老师
2021 12/09 15:44
期末应补税款是一个负数。
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