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老师，不是公司员工拿差旅的发票来报销，该怎么处理
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你好 借营业外支出
贷银行
2021 12/09 15:27
84785011 
2021 12/09 15:28
可以报销，也可以填写差旅费单子那里面参杂员工的差旅费呢？
玲老师 
2021 12/09 15:29
你好 不行呀 不是员工的
84785011
2021 12/09 15:31
那拿进来报销的东西该怎么处理呢？有员工的发票和不是员工的混在一起，那是员工的就可以填差旅费的单子，不是的就填报销单吗？做营业外支出？
玲老师
2021 12/09 15:34
你好 对 这样处理是正确的
84785011
2021 12/09 15:35
好谢谢老师
玲老师
2021 12/09 15:42
你好同学：
不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问！！
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