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什么时候冲暂估，借主营业务成本负数，贷应付账款负数？？？
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冲销暂估的话，是你发票真正入账的时候才冲销暂估呢
2021 12/09 16:48
84785021 
2021 12/09 16:49
你说成本发票吗？
东老师 
2021 12/09 16:49
对呀，成本发票来了才把暂估的冲销呢。
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老师，19年暂估的成本，进票回不来了，年底红冲暂估的分录是这样的吗？
借：主营业务成本负数 贷：应付账款负数
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老师好，我想问下冲回成本，怎么做分录？
借：库存商品，负数，
贷：应付账款-暂估；
再冲销成本吗？
借：主营业务成本，负数，
贷：库存商品，负数吗？
这样主营业务成本就负数了
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老师 请问我23年暂估的成本，已经算到营业成本里面 24年需要冲掉这个成本，分录这么写可以吗？
23年暂估：借：库存商品 贷：应付账款—暂估
23年当期结转成本：借：主营业务成本 贷：库存商品
24年 借：库存商品（负数） 贷：应付账款—暂估（负数）
冲成本：借：主营业务成本（负数） 贷：库存商品（负数）
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老师 我上个月提了一笔暂估成本做的借库存商品 贷：应付账款-暂估成本 这个月发票回来了应该做：借：库存商品 负数 贷：应付账款-暂估成本负数吗
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老师您好，暂估入库是借库存商品 贷应付账款暂估应付账款 次月的时候冲回借库存商品 负数 贷 应付账款 负数 ；借库存商品 正数 借应交税费进项税额 贷银行存款。然后还要冲回成本吗借主营业务成本 负数 贷库存商品负数 然后重新结转正确的成本吗
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